Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000152
Monto de la Factura
₲ 1.304.880
Nro. Solicitud de Transferencia
84987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31242
Monto Contrato
₲ 11.073.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.530.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.530.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores, Productos e Insumos Metalicos y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta