Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0019751
Monto de la Factura
₲ 781.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22632
Monto Contrato
₲ 19.797.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.540.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque