Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ANDRES GARELLI PANGRAZIO
RUC
1709985-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25810
Monto Contrato
₲ 1.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud