Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0018995
Monto de la Factura
₲ 5.468.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123485
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39274
Monto Contrato
₲ 6.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.200.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)