Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 6.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.747.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27670
Monto Contrato
₲ 80.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.053.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.053.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer