Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 1.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23462
Monto Contrato
₲ 10.633.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.112.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.112.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo