Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 254.840
Nro. Solicitud de Transferencia
62440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Leandro Pacua Saldivar
RUC
4163068-8
Número de Contrato
77/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43011
Monto Contrato
₲ 664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata