Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004280
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55838
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
58/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42186
Monto Contrato
₲ 3.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219106
Nombre de la Licitación
SERV DE MANT DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo