Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56260
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26716
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata