Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 2.510.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33837
Monto Contrato
₲ 2.510.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.387.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.387.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central