Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015582
Monto de la Factura
₲ 17.923.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57856
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.923.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27948
Monto Contrato
₲ 17.923.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.045.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.045.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad