Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013188
Monto de la Factura
₲ 6.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30598
Monto Contrato
₲ 6.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.649.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.649.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)