Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 28.799.700
Nro. Solicitud de Transferencia
63207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.799.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27179
Monto Contrato
₲ 28.799.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.387.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.387.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219012
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental