Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 25.122.262
Nro. Solicitud de Transferencia
46645
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.122.262
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26129
Monto Contrato
₲ 25.122.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.890.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.890.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214201
Nombre de la Licitación
CD 1/11 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud