Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002230
Monto de la Factura
₲ 3.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70871
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25023
Monto Contrato
₲ 3.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.459.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.459.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)