Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 174.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23171
Monto Contrato
₲ 1.278.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214677
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio