Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 4.434.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.434.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38205
Monto Contrato
₲ 4.434.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.217.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.217.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Secadora de Ropa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio