Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003347
Monto de la Factura
₲ 7.008.020
Nro. Solicitud de Transferencia
48487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.008.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23414
Monto Contrato
₲ 7.008.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.664.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.664.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari