Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 10.803.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.803.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONARCA S.A.C.I.
RUC
80001322-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26628
Monto Contrato
₲ 34.486.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.795.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.795.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari