Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 30.128.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.128.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
207/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32453
Monto Contrato
₲ 30.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.651.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.651.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222241
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional