Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 3.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43129
Monto Contrato
₲ 34.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.595.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.595.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225307
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y AFICHES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)