Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 41.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.724.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23549
Monto Contrato
₲ 64.314.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.161.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.161.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu