Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 2.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58344
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26264
Monto Contrato
₲ 2.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.172.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.172.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones