Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO MIGUEL SERRANO CUEVAS
RUC
4027013-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27848
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.684.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.684.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA