Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 466.666
Nro. Solicitud de Transferencia
98496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34906
Monto Contrato
₲ 466.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222771
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos y enseres de cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby