Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000042
Monto de la Factura
₲ 4.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25658
Monto Contrato
₲ 4.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.981.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones