Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 19.368.274
Nro. Solicitud de Transferencia
88269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.368.274
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25494
Monto Contrato
₲ 19.368.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.418.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.418.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219091
Nombre de la Licitación
ADQ. DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo