Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0087153
Monto de la Factura
₲ 716.672
Nro. Solicitud de Transferencia
60132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.672
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27714
Monto Contrato
₲ 1.959.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad