Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 6.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32074
Monto Contrato
₲ 10.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.005.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.005.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218811
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON