Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 9.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
101096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
22-23-25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27511
Monto Contrato
₲ 15.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central