Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007783
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34126
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS Y CARPETAS PARA PACIENTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo