Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71637
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38787
Monto Contrato
₲ 56.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214650
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de VEhiculo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio