Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000258
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
68/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44807
Monto Contrato
₲ 15.893.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.114.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.114.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212341
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de seguridad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3