Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 5.705.781
Nro. Solicitud de Transferencia
59356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.781
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO SALOMON RUIZ DIAZ GONZALEZ
RUC
211524-7
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28930
Monto Contrato
₲ 64.118.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.423.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.423.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Parque Automotor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA