Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 1.223.050
Nro. Solicitud de Transferencia
112409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL OJEDA ACHON
RUC
3469423-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24755
Monto Contrato
₲ 20.924.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.898.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.898.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213080
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora