Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050156
Monto de la Factura
₲ 2.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.507.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24917
Monto Contrato
₲ 2.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.384.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.384.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUNGUICIDAS Y OTROS PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"