Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035711
Monto de la Factura
₲ 9.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70265
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.467.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24934
Monto Contrato
₲ 9.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.002.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.002.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud