Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34486
Monto Contrato
₲ 160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 2DO LLAMADO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones