Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 9.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26440
Monto Contrato
₲ 34.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.338.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.338.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central