Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005747
Monto de la Factura
₲ 2.042.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23353
Monto Contrato
₲ 7.755.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.375.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.375.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari