Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 15.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47196
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcelo Enrique Lezcano Gonzalez
RUC
4578896-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25369
Monto Contrato
₲ 15.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.778.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.778.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud