Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 85.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31627
Monto Contrato
₲ 41.237.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.215.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.215.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)