Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0192438
Monto de la Factura
₲ 376.350
Nro. Solicitud de Transferencia
60761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24325
Monto Contrato
₲ 376.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo