Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000365
Monto de la Factura
₲ 96.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24312
Monto Contrato
₲ 19.983.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.003.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.003.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque