Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 12.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40276
Monto Contrato
₲ 12.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.028.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.028.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS / SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)