Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 3.334.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55908
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24834
Monto Contrato
₲ 11.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.170.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.170.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma