Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42795
Monto Contrato
₲ 1.544.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.321.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.321.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225732
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE SIDA, CANCER DE CUELLO UTERINO, ADICCIONES, TRANSFUSIÓN SANGUINEA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)