Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003901
Monto de la Factura
₲ 1.392.370
Nro. Solicitud de Transferencia
81354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26261
Monto Contrato
₲ 31.997.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.493.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.493.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220141
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)