Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 7.825.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.825.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22838
Monto Contrato
₲ 7.825.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.442.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA