Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229512
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37637
Monto Contrato
₲ 47.004.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.638.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.638.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma